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南平市供销合作社党委关于巡察整改情况的通报
时间:2018-10-12 20:21  来源:南平市供销社  作者: 

根据南平市委巡察工作统一部署,2018年1月5日至2月5日,市委巡察二组对市供销社党委开展了巡察,并于2018年5月2日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、切实把抓好巡察整改作为当前重大政治任务  

(一)统一思想认识,迅速部署整改。5月2日上午,市委巡察二组向市供销社党委反馈巡察意见,市社党委存在对全面从严治党认识不足、重视不够,落实全面从严治党责任不到位等问题,市供销社立即召开党委扩大会,党委班子成员及派驻纪检组领导同志,逐条学习对照巡察反馈意见,一致认为巡察反馈指出的问题一针见血、切中要害,深刻认识到市委对市社党委开展巡察工作非常及时、意义重大。坚决要以这次巡察为契机,把思想统一到巡察整改工作上来,认真领会,深刻反思,迅速行动,推动整改,取得实效。5月3日下午,市供销社党委组织召开巡察反馈整改部署动员大会,市社各科室副科以上干部、直属企业党政班子成员、基层社主任参加了会议,市社党委书记邱朝生对整改工作进行动员和部署,要求大家把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务来抓,要坚决落实市委巡察工作的要求,全力以赴、自查自纠,及时制定整改方案和整改措施,按时逐条逐项完成整改任务,并制定和完善相关制度,保证在今后的工作中不再出现同样的问题,犯同样的错误。

(二)加强组织领导,明确整改要求。市社党委切实承担起巡察整改的主体责任,成立了市供销社党委巡察整改工作领导小组及办公室,明确巡察整改任务分工。在巡察整改工作领导小组的领导下,成立了综合协调组、党建人事组、企业组和基层社组共四个工作组,综合协调组由社党委书记邱朝生任组长,其它三个组分别由所分管的3名党委成员任组长,从而形成了上下联动、协调有序、责任全覆盖的整改工作体系,确保事事有人管、件件有着落。市社党委书记邱朝生认真履行巡察整改第一责任人责任,始终将整改工作摆在重要议事日程,坚持以身作则、靠前指挥、严格把关,统筹抓好巡察整改工作。社党委其它班子成员按照“一岗双责”要求,在抓好自身整改的同时抓好分管范围内的科室和单位的整改工作。为及时抓好巡察反馈问题的整改,市社党委先后8次召开市社党委会议或党委扩大会议,研究落实整改工作。市社班子成员(各整改工作组组长)也分别先后6次组织召集相关科室负责人、各支部书记、供销集团及所属企业、基层社负责人等召开会议,加大力度推进整改工作落到实处。

(三)分工分责落实,推进全面整改。5月8日、10日、14日,针对巡察反馈意见的6个方面45个问题,各整改小组分别研究制定了整改方案,5月15日,市社党委(综合协调组)对方案进行了汇总,列出整改清单,并逐一明确整改措施、责任小组、责任人。要求每一责任人对巡察组反馈的每一个问题,都要按照巡察组的要求,坚决整改到位。5月25日,市社党委又召开专题会议,由各整改工作组分别汇报整改工作进展情况及遇到的困难,党委班子及时研究跟进并按要求作出整改决定。6月5日、6月13日市社党委又召开会议,专题研究市社机关、资产中心、直属企业、基层社超标准接待、违规发放奖金、私车公养等退款事项。社党委在抓好整改、解决问题的同时,坚持把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合,以点带面,举一反三,寻源治本。市委巡察二组向市供销社党委反馈了巡察意见,指出了6个方面19项共45个问题,提出了4条整改意见建议,移交信访反映1件。针对反馈的45个问题制定整改措施71条。已完成整改42个,基本完成整改1个,正在整改的2个。针对存在问题研究决定建立健全了规章制度26项(已下发25项,正在讨论修改1项),从源头上抓好预防,堵塞漏洞,形成全面从严治党的长效机制。

二、巡察反馈问题的整改措施

(一)党的领导弱化方面

1.关于党的观念淡漠的问题

(1)贯彻落实上级决策部署不到位

整改情况:

一是提高认识,认真贯彻落实上级的决策和部署。深入学习贯彻党的十九大精神。5月3日,市社党委组织召开党委中心组学习(扩大)会,重新学习中央一号文件和供销总社“关于深入贯彻落实中央一号文件大力推动乡村振兴战略实施意见”,为落实上级决策部署打下坚实的理论基础;二是加强督促指导。党委成员带队分赴各县(市、区),督促贯彻落实中发〔2015〕11号、闽委发〔2016〕6号和南委发〔2016〕22号文件精神,推进供销社综合改革相关工作。去年上半年, 9个县(市、区)供销社按时间进度都出台了《实施意见》。今年5月30日召开了南平市供销合作社联合社第一次代表大会,选举产生了理事会和监事会班子。

(2)党委领导核心作用弱化

整改情况:

市社党委班子成员通过学习对照巡察二组提出的市供销社党委巡察情况的反馈意见,认真对号入座,强化党委领导核心作用,落实民主集中制原则,规范党委决策行为,保证党委会议制度化、规范化,健全集体领导和个人分工负责相结合的制度,进一步提高议事质量和决策水平。3月26日,市社下发了《南平市供销社党委会议事规则》。明确议事原则、议事范围、议事规程、监督和纪律等四个方面内容,从根本上改变“三重一大”等事项由行政例会代替党委会研究决定、主要领导直接发言定调的情况发生。

(3)班子成员履职尽责不到位

整改情况:

针对胜利街 68号房产租金被拖欠问题,市社班子成员发现问题后未立即使用司法手段,而是选择催收方式。多次催收无效后,发出律师函2份。经过努力,于2017年2月22日,收回标的物。3月23日,市社资产中心向延平区人民法院提起民事诉讼。2018年7月6日延平区人民法院作出一审判决,我方胜诉,判令陈仲灿交纳欠租;判令第三人郭荣练、钟晓鹏交纳占用费。2018年9月21日南平市中级人民法院二审开庭,期间已与郭荣练达成和解,2018年9月25日郭荣练已交清占用费17.50万元,现终审裁决已下达,维持原判。我方将联合司法部门一起催收。

2.关于整改不严不实的问题

整改情况:

市社党委组织召开整改动员大会后,企业组的相关人员对违规向基层摊派费用、占用下属企业车辆等问题开展调查核实,由于部分领导、机关人员在供销集团兼任职务,集团建立初期,许多项目建设工作需要社领导协调支持,帮助协商处理有关问题,因此出现部分机关人员搭乘企业车辆为企业办事。现已明确今后只要是市社参公管理的机关工作人员从事机关公务,用车必须由办公室把关后向平台申请公务用车,统一派遣调度车辆;属企业身份人员,按企业车改要求,严格企业车辆的管理和使用,要求全体工作人员自觉增强自律意识,努力做到自重、自警、自励,同时加强督促提醒。重新修订完善《南平市供销社公务出行及车辆管理办法(试行)》。

3.关于服务“三农”成效不明显的问题

(1)基层社基础较薄弱

整改情况:

市供销社党委高度重视,建立“人往基层走,钱往基层用”的工作机制,多方面加大对基层社的扶持力度。一是政策扶持。市供销社建立合作发展基金,从社有企业收益中提取部分资金,重点扶持基层社发展。二是项目扶持。“新网工程”“惠农工程”项目倾向基层,筹措资金100万元;扶持樟湖供销社建办1100平方米新型现代超市项目已完工;筹措资金30万元对太平供销社综合楼进行整体修缮提升。三是于2017年5月全面清查固定资产,对闲置场所全面评估,所有建设项目预申报进入项目库,进行分类分阶段提升改造。四是成立惠农会计服务中心,为基层社和农民专业合作社及其联合社提供会计核算等服务。五是七个空壳社将加大开放办社力度,吸收农村社会新型经营主体,改造基层社,实现融合发展

(2)工作推进不力

整改情况:

市社党委要求职能科室对供销社领办的合作社进行一次全面的摸底,澄清底子,以便分类指导。每年举办一次农民专业合作社骨干人员培训班,特别是财务人员管理培训班,宣传普及《农民专业合作社法》,提高依法办社,提升专业合作社管理水平,促进专业合作社的规范发展,开展“农民合作社示范社”创建活动,引导专业社规范化管理、标准化生产、品牌化经营。加强农村社区综合维修服务网络建设长效机制的研究与探索,确保其可持续发展。加强农村社区综合维修服务行业协会的创建与运作,真正发挥协会服务、自律作用。10月8日,下发《关于组织农民专业合作社理事长培训的通知》,确定在10月26日召开会议。

(3)项目审核把关不严

整改情况:

2018年5月15日,市供销社组织人员到光泽县供销社调研,深入新农养兔专业合作社检查了解相关情况,并要求光泽县供销社上报整改落实情况。2018年6月12日光泽县供销社上报《关于光泽县新农养兔专业合作社有关情况说明的函》,已整改到位。今后项目申报,严格按照《国家农业综合开发部门项目管理办法》《中华全国供销合作总社农业综合开发项目申报指引》等文件规定、要求,加强项目材料审核,认真把关,做到公平、公正、公开,提高项目申报工作的透明度。

(4)项目跟踪督促不到位

整改情况:

2018年5月16日市供销社领导专程到松溪协调茶平项目进展,与县政府分管领导沟通,并在茶平召开座谈会,与松溪县供销社、茶平乡、茶平村等领导研究推进茶平项目;5月23日市供销社领导到松溪调研工作时,与松溪县政府县长沟通茶平项目受阻问题,再次请县政府领导帮助协调解决。6月4日松溪县供销社上报《关于松溪县茶平供销社资产升级改造及农资配送中心项目要求变更的请示》(松供联〔2018〕11号),申请项目变更城关大布村农村综合服务中心。经市社与省供销社汇报沟通,鉴于该项目特殊情况,原则同意继续协调各方,加快推进松溪县茶平乡供销社资产升级改造项目。

(二)党的建设缺失方面

1.关于党建工作边缘化的问题

(1)党委书记履行抓党建第一责任人的意识不强

整改情况:

市委巡察组提出加强党建工作意见后,市社党委书记邱朝生高度重视,多次召开专题会议,研究党建工作。4月24日,市社党委组织所属各支部书记到市党建工作先进单位市林业局学习抓党建工作的经验,通过学习先进对照供销社的实际,市社党委就进一步抓好党建工作提出三点意见:

一是增强抓党建就是抓主业的意识。下发《南平市供销社党委关于印发党委书记责任清单和基层党支部书记责任清单的通知》。坚持从党委书记做起,落实主体责任,强化抓党建的力度。完善考核办法,下发《2018年党建工作责任项目考评表》,通过目标分解、跟踪督导,推动党建责任落实。二是实行党委委员及责任科室挂点支部制度。印发了《市供销社党委委员挂点联系党支部工作制度》。由党委领导班子亲自挂点支部,每季度到挂点支部调研指导工作不少于1次,加大党建责任压力传导力度;三是配备专职党务工作者。设置专职党务工作者1名、人事科、机关支部书记协助党委抓好中心组学习及支部学习工作。

(2)学习教育流于形式

整改情况:

一是制订有关学习制度。制订《南平市供销社2018年学习计划》《市供销社党委关于进一步加强学习教育的通知》。完善个人学习与集体学习制度,持续抓好十九大精神的学习,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习为农服务的有关路线方针政策。二是改进学习方式。利用丰富多彩、灵活多样的教育形式,丰富完善学习教育内容,通过上党课、主题党日、演讲比赛、观影、红色旅游、党员到社区报到志愿服务等方式,加强党员教育的针对性,增强学习的实效性。三是检验学习效果。各支部自我检验学习效果,同时,市社党委将采用不定期抽查、方式,全面掌握学习教育开展情况. 由党办不定期对学习教育工作进行检查、通报,及时推广好的经验和做法。

2.关于党建制度不落实的问题

(1)“三会一课”制度落实不到位

整改情况:

一是强化落实“三会一课”制度。为提升机关党建规范化水平,了解基层党支部“三会一课”制度落实情况。每年不少于2次抽查各支部落实“三会一课”制度情况。3月26日、5月18日,、9月18日,分别召开三次支部书记联席会。同时, 开展党建体检。二是严格落实双重组织生活会制度。从市社党委自身做起,既积极参加党委民主生活会,又自觉以普通党员身份参加所在支部组织生活会。三是开展落实情况考核。市社党委专门制定了各支部考评表,从10月开始,每月对上月各支部开展情况进行考核。

(2)评先评优工作不严谨

整改情况:

严把评先评优工作程序,重新学习有关文件精神。按照流程步骤,层层把关,确保推荐符合要求,有迹可循。市供销社党委积极参与市直机关工委举办的“弘扬俊波精神 聚力‘项目突破年’机关走前头”主题实践活动。每月,党委专门召开会议研究决定机关一支部为红旗党支部。各支部在主题党日当天,通过无记名投票的方式选出党员先锋岗,并及时上报。

(3)支部换届工作不及时

整改情况:

2017年12月前,未按时换届的支部都已按要求完成换届工作。今后,党委将加强对各支部换届工作的监督和落实。

3.关于党内政治生活不规范的问题

(1)民主生活会质量不高

整改情况:

市社党委在巡察整改期间,召开落实巡察整改专题民主生活会,市纪委派驻纪检组领导到会指导并提出要求。会前认真制定巡察整改专题民主生活会方案,并向各支部、企业、基层社征求意见建议。4位党委成员之间相互开展谈心谈话,认真撰写对照检查材料。巡察整改专题民主生活会,遵循“团结—批评—团结”的方针,贯彻整风精神,充分发扬民主,严肃开展批评与自我批评。专题民主生活会达到预期效果,也得到了派驻纪检组领导的充分认可。

(2)党内政治活动开展不到位

整改情况:

经核查,2017年城区支部书记、主任搬迁办公室时候将党支部手册遗失,因此找不到有关材料。市社党委对城区社历史资料进行核查,发现部分材料。市社党委要求城区支部今后需加强档案管理和文件储存,防止此类现象再次发生。

(3)预备党员转正不严肃

整改情况:

由于党委班子不健全,市社多年没有发展新党员,直到2017年新班子到位后,要求各支部坚持标准,保证质量,改善结构,按要求发展新党员,严格履行入党手续,防止把不具备党员条件的人吸收到党内来。2017年8月已按规定的程序和步骤发展预备党员2人,并在2018年8月按期转正。同时,2018年按要求发展两名积极分子。

(三)全面从严治党不力方面

1.关于履行主体责任不到位问题

(1)管党治党宽松软问题比较突出

整改情况:

一是增强管党治党责任意识。深入学习十九大精神、学习习近平总书记关于全面从严治党重要讲话精神,按照市委“五抓五看”要求,进一步落实市社党委全面从严治党主体责任。二是细化履行主体责任职责。制定有关考核制度和责任清单。根据科室工作职能和重点工作任务,制定和分解廉政风险点,做到应排尽排、不留盲点。三是加强监督检查。组织对机关各科室、各党支部落实全面从严治党主体责任情况进行检查,及时发现和纠正问题,推动责任落实。

(2)主体责任意识传导不够到位

整改情况:

执行层层传导压力制度。市社党委同各直属单位党组织、市社班子成员、机关科室负责人层层签订年度党风廉政建设责任书,严格落实“两个责任”。同时,完善加强对党员干部谈话管理,将廉政谈话常态化,3月份,市社党委书记邱朝生同班子成员、科室负责人等进行了廉政提醒谈话。班子成员对所分管的科室、企业及相关人员实施“一岗双责”,管业务同管党建、党风廉政建设等工作,实施同研究同布置同落实。6月份,诫勉谈话2名,提醒谈话1名,批评教育1名。

(3)对警示教育重视不够

整改情况:

加强警示教育。市社党委紧紧结合最新的学习主题,积极推进供销社廉政文化建设,通过开辟楼道廉政文化、廉政宣传专栏、观看廉政警示片、学习违反中央八项规定精神文件或系统内案件等方式,加强廉政文化建设,5月10日,市社召开党委中心组学习扩大会议,通报供销系统近几年来发生的案件及违反中央八项规定精神等案例,进一步为党员干部营造良好的廉政氛围,促进和谐供销建设。6月28日,召开党委中心组学习扩大会议,观看保密警示教育片。

2.关于监督责任落实乏力方面

(1)追责问责不够有力

整改情况:

2013年7月,大横供销社谢丰辉案件问题发生后,市社召开会议,及时收回所有基层社房产证、土地证,并统一集中保管。2014年12月9日将涉嫌合同诈骗人谢丰辉抓获归案。2016年12月29日福建省南平市中级人民法院刑事判决书(2016)闽07刑终155号判决,谢丰辉被判判刑12年7个月。2017年以来,市社领导班子到位后,社领导多次协调延平区政府、大横镇政府以及派驻纪检组、律师、当事村民,通过公安、法院等解决遗留问题,尽快追回被侵占资产。2017年2月,重新办理了大横供销社房屋不动产权证(闽﹝2017﹞南平市不动产权第0003356号)。针对大横供销社谢丰辉案件问题,市社党委多次召开专题会讨论,市社班子主动认领,认识到对基层社监管不到位,要举一反三,加强全系统教育监督和指导避免类似事情发生。

(2)对社有资产监管不力

整改情况:

2017年已聘请社会审计机构武夷、国信会计师事务所对所属企业进行审计,并于2017年4月21日发文《关于落实审计意见的通知》(南供〔2017〕30号)要求整改。另外,市社财审科从2018年5月份开始,对2017年直属企业收支情况进行专项审计,现已完成审计工作。

3.推进党风廉政建设和反腐败工作不坚决、不扎实

(1)腐败蔓延势头没有得到有效遏制

整改情况:

一是提高思想认识。市供销社党委制定了《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神实施办法》,并多次在党委中心组学习(扩大)学习会或支部学习会上学习违反中央八项规定精神典型问题。5月25日,在党委扩大会上通报违反巡察工作有关规定的典型问题;6月19日,集体学习全市领导干部警示教育会议精神。二是强化监督执纪问责。坚持把纪律挺在前面,对一些存在苗头性、倾向性问题的党员及时谈话提醒,对违纪违法行为,严肃查处,决不姑息迁就。

(2)落实述责述廉制度不严肃

整改情况:

近年来,社党委存在把述职述责与述责述廉合并起来一同进行,至使2013-2016年度党委主要领导和班子成员仅按要求开展述职述责(但没有按要求另行进行述责述廉)。2017年5月,市委全面从严治党责任制检查中发现这一问题后,市供销社党委高度重视,按要求及时在行政工作会议上对2016年的工作进行述责述廉并接受参会人员的评议。2018年1月30日,现任班子成员4人均按要求和程序做好2017年度党的领导干部述责述廉工作和评议工作。决定从2018年起开展科级干部年度述责述廉工作。

(3)未建立廉政防控措施机制

整改情况:

市供销社党委将定期分析研判党风廉政建设责任制方面存在的问题。以单位为主体,以岗位职责风险类别、风险点及风险等级和责任人为主要内容,建立廉政风险制度。并下发《南平市供销社权力运行廉政风险点及防控措施》。

(四)违反中央八项规定精神方面

1.下属企业违规发放奖金和补贴问题突出

(1)自定薪酬

整改情况:

闽北物贸公司退回自定薪酬132160元。

(2) 违规发放奖金和补贴

整改情况:

市社本级、各县(市、区)供销社已退回违规发放稿酬4940元;资产中心已全部退回违规发放的精神文明奖、综治平安奖等共33540元;再生资源公司退回违规发放的会议伙食补贴500元;城区供销社退回违规发放的过节费、加班费、防暑降温费等18185元。

2.违规公务接待

(1)涉嫌虚假接待

整改情况:

一是认真核实。经查,西芹供销社接待费用为2012年9月至2013年7月间发生的费用,共计18次,因酒楼未及时结算费用,造成结算时间跨度长,金额大,由于该酒店均使用定额发票,一次性结算后开具的发票均为连号发票。二是规范办理。责成当时相关经办人员,严格按照规定对三单不全的单据,据实加以补齐完善;把欠缺的要素一一补齐补全补完整,经办人员补上签字,确保符合要求。目前,已按要求补齐材料,相关资料送市社整改办。同时,由市社李延鸣副主任对原西芹供销社主任林振西进行批评教育,要求其提高认识,不再发生类似情况。

(2)超标准接待

整改情况:

由市社机关相关人员退回全部超标准接待费用1464元。

3. 财务报销审核把关不严

(1)报销材料不全

整改情况:

经办人员已补齐购物清单,今后要吸取教训,严格把关,按照省总工会的相关规定报支节日慰问费。对购买办公用品必须要附有购物小票或清单,否则,不予核报。

运输公司、果品公司、再生资源公司、邵武果品站、城区供销社等查核实际发放金额和时间,有关人员已补齐慰问离休干部、退休老同志和困难职工对象名单。今后,加强和规范离退休人员慰问金、补助金等发放的管理,要至少两人以上同行,两人以上签字后报经理审批,财务严格审核无误后,按财务管理制度核报,并记录在财务记账凭证。

(2)违反现金管理规定

整改情况:

一是认真核实。经查有关项目是根据南供﹝2017﹞7号《关于印发2016年度税后盈余分配的通知》批准发放的2016年度公司员工年终奖、绩效奖。当时该笔款项是以发放员工工资的用途,向银行申请提现。会计在输入电脑凭证时,操作失误错误录入为零星采购,造成上述问题。现责成公司分管财务领导、财务人员在公司大会上做出深刻检查,同时加强业务知识学习,严格执行现金管理制度的相关规定。二是市社财审科已制定《现金管理规定》,严格企业、基层社发生费用的管理,该类款项一律转账支付,不得再付现金。

4.涉嫌公款私存

整改情况:

因公司财务人员工作失误。目前已将款项全部存入公司账号。公司领导已对当事人进行严肃的批评教育,责令当事人做出深刻的书面检查。

(五)选人用人不规范方面

1.关于干部选拔任用工作不规范问题

整改情况:

5月3日下午,市社党委召开巡察反馈意见专题整改会议,对2013年以来市社党委在选人用人方面的工作,逐一对照检查后对市委巡察二组反馈意见所提及的五个选人用人不规范问题全部认领,并立即整改。今后,将按照《党政领导干部选拔任用工作条例》办理,严格酝酿、推荐、考察、公示、任用等各个工作环节。具体表现在2017年底至2018年初市社党委动议提任两名副科级干部均按照规定程序和要求办理:一是已按要求将征求意见与民主推荐分开,没有出现以征求意见代替民主推荐的现象,并将所有符合任职条件人员列入推荐名单;二是在干部考察期间发布考察预告,扩大考察谈话范围,参加考察谈话人数15人,考察材料符合要求;三是列席人员没有在讨论决定任职时参与表决;四是任前规范公示,不仅公示拟提任的职务,还公示提任对象的基本信息情况等;五是体现党管干部原则,今后,经市社党委研究的干部职务任免规范用党委文件下发,并按规定执行任职试用期。

2.关于日常管理监督不到位问题

(1)违规设立机构

整改情况:

南平市供销社延平分社是于2017年8月成立的,属合作指导科内分设的内部工作机构。当时考虑到市政府搬迁在即,为了加强直属基层社管理,有序与延平区政府对接,就成立此内部工作机构,且也有历史缘由。1995年10月按照市政府(95)67号会议纪要精神,成立 “南平市供销合作总社延平分社”(详见南供办字﹝1995﹞124号文)。实行“一套人马,两块牌子”管理,对外作为市总社派出机构,对内作为市总社的一个科室,其主要职能是联络、协调与延平区有关部门的联系,管理、监督、指导、服务延平区范围内的基层供销社。由于此前对编制政策理解出现偏差,一直将延平分社当作市社内部的一个科室看待。这次巡察中,我们重新明确延平分社的企业性质,实行企业化运行管理。事实上,延平分社人员是企业编制身份,不占市供销社编制,延平分社主任由西芹供销社主任兼任,迄今为止仍是企业干部身份。

(2)领导干部未如实报告个人事项

整改情况:

经核实,2016年,市社3名市管干部未如实报告个人有关事项,均已向市委组织部说明了具体的原因,并在相关会议上作了说明,表示要认真学习领会领导干部报告个人有关事项相关文件精神,今后一定要吸取教训,提高认识,对党忠诚,按有关要求如实认真及时填报个人事项,绝不再发生类似情况。其中2名同志在7月31日召开的巡察整改专题民主生活会上,又再次进行自我剖析,自我批评检讨。

(3)因私出国(境)审批把关不严

整改情况:

在巡察期间立巡立改,登记备案总数为40人,已做到市社科级以上干部、涉密人员及企业负责人因私出国(境)登记备案全覆盖。今后因私出国(境)手续将严格按照2015年8月市委组织部电话通知要求,做好因私出国(境)登记备案,及时更新信息,确保不出现脱管漏登问题,同时认真做好证件保管及审批工作。

(4)未严格执行退休制度

整改情况:

5月14日市社召开党委班子会议,决定免去2名已到退休年龄的西芹、樟湖供销社主任。5月23日由分管领导带队分别到所在社宣布人事调整情况。

3.干部培养使用缺乏统筹安排

整改情况:

一是加强干部选拔任用。2017年底至2018年初,市社党委经过慎重研究,拟从80后优秀青年干部中提拔2人。该项工作已按相关程序开展,并将相关材料上报(因机构改革“冻结”暂缓)。关于信息中心主任空缺问题,市社党委将积极动议合适人选,待机构改革“解冻”后,即启动推荐合适人选出任信息中心主任职务。二是积极推进轮岗交流。市社党委正在按照巡察组的要求,着手进行干部交流轮岗,公司与基层社领导统筹考虑。

4.下属企业人员选任聘用机制不健全

整改情况:

一是出台了《南平市供销社所属企业负责人选拔任用办法(试行)》,从制度上建立所属企业负责人选拔任用规定。二是加强政策学习。认真学习《党政领导干部任职回避暂行规定》《国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定》等有关精神,进一步统一思想认识。三是即知即改。市社党委研究决定,解聘3位退休返聘人员。并对直系亲属在同一部门或分管部门的,采取易岗回避措施。

(六)廉洁风险方面

1. 资金管理方面

(1)违规报销个人费用

整改情况:

由相关人员退回多列支的慰问费399元,退回在职干部学历教育费6000元;由2名驾驶员退回违章罚款2000元,另退回自查发现的违章罚款100元;由4名职工退回参加培训考试费共1700元;由城区供销社退回2015年-2017年违规报销的加油费、通行费、通讯费3852.7元;由南山供销社退回自查复查发现的私车公养费用18000元;由再生资源公司退回违规报销个人费用30242.1元。

(2)白条入账

整改情况:

城区社:期间因项目资金少,综合维修具体项目多,且项目资金到位时间延期长,造成企业没有及时去税务部门申请开具正式发票。今后从严把关项目资金和维修工程,严格要求装修施工队按规定项目开具正规发票。

烟花爆竹协会:接待费部份责成相关人员,说明被接待对象、接待事由,未能说明的接待事项责令有关人员退赔。加强协会管理,杜绝白条入账。

水产公司:通知出租方,今后要提供税务正式发票才能付给租金。对业务接待中的白条现象要及时纠正和制止,坚持原则,不签字审批。财会人员要认真履行监督职责,认真审核把关,对不合规、不合法的原始凭证提出整改建议,要认真审核把关,发现不合理、不合规的票据坚决不能入账,一律退还报账人。要认真贯彻执行南供﹝2017﹞94号《南平市供销社直属企业业务接待管理办法(试行)》,规范企业业务接待管理,业务接待费用坚持“三单制”,没有正式发票财务部门不得报销。

(3)重复报销

整改情况:

因财务人员财务基础知识薄弱,责任心不强,冲销账务和补录凭证,没有详细说明原因及原始凭证附在哪号凭证里。现责令相关财务人员在邵武果品站2015年12月列支的上述两笔费用的会计凭证中作出详细的文字说明。并对相关人员进行批评教育提交书面检查。

(4)列支无关费用

整改情况:

2015年9月,南平市果品食杂公司列支松溪体健队活动费20000元,是根据市里鼓励、支持机关、企事业单位、社会团体、个人向老年人体育组织赞助和捐赠活动经费的精神,捐赠给松溪县老年人体育协会的。在积极做好社会公益捐赠活动中,要根据“社务公开”原则,公开透明,依照程序,按照受捐方出具的受捐报告,受捐理由、金额和用途,通过职代会讨论研究,经公示后实施捐赠。

列支再生资源公司副经理、邵武供销社客人在南平住宿费问题,现责成经办人要在发票上注明情况、说明原因,财会人员要加强审核把关。公司已在2015年底做出规定,自2016年1月起,对所有异地退休人员(含退休后异地安置的)来公司处理非公务的交通费、住宿费一律不予报销。

城区社:技能培训鉴定费283元,是按省社统一要求,根据《福建省办公室关于开展2016年“庄稼医生”职业技能培训坚定工作的通知》闽供办﹝2016﹞22号)文件精神给予报销;2016年我社电商项目:名特优生活馆(线下实体店),由城区社负责经营。因工商执照经营范围的变更(增加食品类需要),办理卫生许可证要求经营人员进行体检,因此,员工体检费用660元,属正常报销费用。2016年年货节(南平市供销社与南平电视台联办)后,平潭县供销社剩余商品转到名特优生活馆销售。因地理位置不佳,食品价位较高,导致食品滞销过期。处理损失3473元是属企业正常业务处理的过期损耗。今后要严把食品保质期限,减少不必要的损失,“举一反三”,引以为戒。

(5)账务不规范

整改情况:

自整改即日起,取消手工记账凭证,改用报销结算单,记账凭证一律由电脑直接录入,杜绝会计凭证断号、缺号、顺序颠倒、重号、无编号现象的发生。对2017年以后购买的符合固定资产管理条件的办公用品,调整账务冲销原低值易耗品及其摊销账户,重新计入固定资产管理。同时补提固定资产折旧,今后严格执行企业会计准则的要求,对企业购买的固定资产、低值易耗品按标准及时入账。

2. 资产管理方面

(1)社有资产租赁管理不到位

整改情况:

受电商冲击,加上近年非法集资、融资现象严重,造成资金链断裂等原因,实体商业经营确实遇到了较大的困难。一是2018年7月底前,重新修订《南平市供销社固定资产监督管理办法》,重点修订公开招投标、续租、转租、减免等内容。二是在2018年8月底前成立“南平供销集团资产经营管理公司”,逐步将我社及社属企业资产,全部交由该公司统一管理。三是对已产生的涉诉事项,未完成诉讼的将紧紧依靠法律,尽快打赢官司,尽快进入执行程序。已完成诉讼的尽快执行完结。

(2)违规将社有资产提供给非控股企业抵押贷款

整改情况:

(中发〔2015〕11号)要求:“支持社有企业承担化肥、农药等国家储备任务。”这是一项政治任务,而龙得宝底子薄,提供不了贷款抵押物,因此供销社为龙得宝提供了农资冬储贷款抵押物,三个自然人也以个人住房作反担保,同时市供销社督促委派的公司会计认真做好资金流向及监管工作。今年党委会研究,同意给予龙得宝公司提供农资担保,要求龙得宝公司除将个人房产抵押担保外,还要将个人在公司所有股权抵押给市供销社。同时,市社对冬储情况进行核查,及时督促跟踪货款流向,有效降低廉政风险。

龙得宝公司原使用3处房产,该房产承租于2018年8月31日就到期,在新一轮承包期中,龙得宝公司经与闽北物贸公司协商,退还季节性使用的延平区沙门路48号仓库,面积1187.41平方米,总体使用面积减少,加上龙得宝公司要执行“农资冬储”这一政治任务,同意租金仍按上一轮数额执行。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

对市委巡察二组巡察市供销社期间移交5个线索问题,目前由市纪委派驻纪检组调查核实,正在调查处理中。1件信访件,在巡察期间(2018年1月15日)已向巡察组做出说明。

对市委巡察二组移交的线索问题和巡察反馈中涉及的有关问题进行调查核实,根据有关规定对7名人员作出处理如下:诫勉谈话2人、廉政提醒谈话1人、批评教育1人、解聘辞退3人。

四、需要进一步整改的事项及措施

1.松溪县茶平乡供销社资产升级改造项目工程进度严重滞后

具体情况:松溪县茶平乡供销社资产升级改造项目,2015年7月7日推荐上报省供销社,2015年7月15日省供销社下达项目批复。2015年9月份茶平供销社组织项目建设时,遭遇村民阻挠,不让施工。2018年5月16日市供销社组织督查人员到松溪,约请松溪县供销社、茶平乡长、茶平村书记、村主任座谈协调,请乡、村积极做好村民工作。并与松溪县政府分管领导沟通交换意见,请县政府帮助尽快协调项目建设受阻问题;2018年5月23日市供销社领导到松溪调研工作时,与松溪县政府县长沟通茶平项目受阻问题,再次请县政府领导帮助协调解决。

整改措施:待近期村里换届选举结束后,市供销社与松溪县政府、茶平乡政府、村委会等再作最后一次协商。同时,松溪县供销社也做好调整地点建设的方案,上报了《关于松溪县茶平供销社资产升级改造及农资配送中心项目要求变更的请示》(松供联〔2018〕11号)。

整改时限:2018年12月

2.胜利街68号店面租赁房租拖欠涉诉问题

2017年2月22日收回旺众店面自营部分,2017年3月23日,市社资产中心向延平区人民法院提起民事诉讼,3月27日,延平区人民法院正式受理此案。5月16日,收回361o品牌服饰和巴拉巴拉童装店面(已全部收回经营权)。5月18日,资产中心向法院提交财产保全申请。2018年1月30日开庭审理房屋租赁合同纠纷案, 2018年7月6月,法院一审判决市社资产中心胜诉,被告陈仲灿不服判决,提起上诉,其中第三人郭荣练4月25日已交清占用费17.5万元。目前,终审裁决已下达,维持原判。

整改措施:我方将联合司法部门一起催收。加强与法院沟通,根据法院判决,依法执行,减少损失。今后的资产租赁过程中,严格按照规定办理,及时清收欠租。

整改时限:2018年12月

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:8833759;通信地址:南平市延平区梅峰路40号,邮政编码:353000;电子邮箱:np8814183@163.com

                                                                                                                  南平市供销社党委

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